| Номер: | 17 | ||||||
| Дата: | 17.05.2012 | ||||||
| Содержание: | Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Вревского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2011- 2025 годы | ||||||
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВРЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 17 мая 2012 г с. Вревское № 17 Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Вревского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2011- 2025 годы Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Вревского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, администрация муниципального образования Вревского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить прилагаемую программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Вревского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2011- 2025 годы. 2. Обнародовать настоящее постановление, разместив на информационных стендах: - Вревской сельской библиотеки; - учреждений и организаций, расположенных на территории муниципального образования Вревского сельсовета. 3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования. Глава муниципального образования Вревского сельсовета С.П. Губренко УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации муниципального образования Вревского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 17 мая 2012 г. № 17 ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВРЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2011 – 2025 ГОДЫ РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВРЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2011 – 2025 ГОДЫ Наименование Программы Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Вревский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края на 2011 – 2025 годы" (далее - Программа) Основание для разработки Программы Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Градостроительный кодекс Российской Федерации Муниципальный заказчик Программы Администрация муниципального образования Вревский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края Основные разработчики Программы Администрация муниципального образования Вревский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края Организации коммунального комплекса Администрация муниципального образования Вревский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края Ставропольского края ООО «АКФИ» Цель Программы Обеспечение потребителей к 2025 году коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры. Задачи Программы Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет масштабной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры. Обеспечение доступности для населения стоимости коммунальных услуг. Важнейшие целевые индикаторы и показатели Важнейшие целевые показатели коммунальной инфраструктуры: - критерии доступности для населения коммунальных услуг; - показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки; - величины новых нагрузок присоединяемых в перспективе; - показатели воздействия на окружающую среду; Сроки и этапы реализации Программы Срок реализации программы - 2025 год. Выполнение Программы осуществляется в 3 этапа: первый этап – с 2011 года по 2015 год; второй этап – с 2016 года по 2020 год; третий этап – с 2021 года по 2025 год. Объёмы и источники финансирования Общий прогнозируемый объем финансирования Программы составит -10,435млн. руб. в ценах 2010 года. Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифы, плата за подключение, инвестиции. Возврат средств финансирования мероприятий Программы производится либо путем передачи на баланс муниципального образования построенных (реконструированных) объектов коммунальной инфраструктуры, либо в иной форме в объемах и в сроки, устанавливаемые договорами о реализации инвестиционных программ с организациями коммунального комплекса. Право собственности на построенные (реконструированные) объекты коммунальной инфраструктуры за счет бюджетных средств, а также за счет привлечения средств потребителей услуг предприятий коммунального комплекса путем установления для них надбавок к тарифам на услуги и тарифа на подключение к коммунальным сетям, реализуется на основании норм действующего законодательства РФ в сфере инвестиционной деятельности (капитальные вложения) на срочной и возвратной основе. РАЗДЕЛ 2 ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ Характеристика специализированных предприятий, занятых предоставлением коммунальных услуг. Поставщиком электроэнергии является ОАО «Ставропольэнергосбыт». Поставщиком газа является Филиал общества с ограниченной ответственностью «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» в Кочубеевском районе. Поставщиком воды является Государственное унитарное предприятие Ставропольского края ГУП СК «Ставропольскрайводоканала». Краткий анализ состояния установки приборов учета и энерго-ресурсосбережения у потребителей. В соответствии со статьями 179, 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением администрации Кочубеевского муниципального района Ставропольского края от 22 октября 2009 года № 1650 «О порядке разработки и реализации муниципальных целевых и ведомственных целевых программ и порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных целевых и ведомственных целевых программ», администрация муниципального образования Вревского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края утвердила муниципальную целевую программу «Энергосбережение, развитие возобновляемых источников энергии в муниципальном образовании Вревского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2010 - 2013 годы». Цель программы: Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории муниципального образования Вревского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. Задачи Программы: - снижение затратной части бюджета муниципального образования Вревского сельсовета Кочубеевского района путем сокращения оплаты за потребленные энергоресурсы с одновременным повышением уровня комфорта помещений объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы муниципального образования Вревского сельсовета, - повышения эффективности энергопотребления путем установки узлов учета ресурсов и обеспечения эффективного их потребления. РАЗДЕЛ 3 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ Настоящая программа разработана на основе прогноза развития Вревского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, представленного отделом экономики администрации села и в соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 года №204 «Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфракструктуры» муниципальных образований». Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Вревский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края на 2011 – 2025 годы" (далее - Программа) разработана в соответствии с документами территориального планирования. Перспективный период, на который разработана Программа, приближен к периоду, на который разработаны документы территориального планирования. Срок реализации программы – 2025 год. Выполнение Программы осуществляется в 3 этапа: первый этап – с 2011 года по 2015 год; второй этап – с 2016 года по 2020 год; третий этап – с 2021 года по 2025 год. Муниципальное образование Вревского сельсовета располагается в юго-западном районе Ставропольского края и граничит с муниципальными образованиями Мищенского и Заветненского сельсоветов Кочубеевского района, Отрадненским и Успенским муниципальными районами Краснодарского края. От Вревского сельсовета до районного центра 36 км., до краевого центра - города Ставрополя 116 км. В состав муниципального образования входят три населенных пункта – с. Вревское, х. Первоказьминский и х. Херсонский. На площади 86,44 тыс. кв.м. проживает 1480 человек из них 716 мужчин, 764 женщин. В с. Вревском проживают 1015 человек, в х. Херсонском — 241 человек, в х. Первоказьминском — 224 человека. Национальный состав: русские – 92,18%, белорусы – 1%, украинцы – 1,14%, азербайджанцы – 0.09%, черкесы – 0.33%, греки – 1.61%, армяне – 0.60%, грузины – 0.09%, цыгане – 0.67%, другие национальности – 2.83%. На территории муниципального образования Вревский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края расположены Вревская врачебная амбулатория, МОУ СОШ № 10 села Вревского, СДК Вревского сельсовета, библиотека, почтовое отделение, узел связи, сберкасса, МДОУ № 29 «Колокольчик». На территории муниципального образования осуществляют свою деятельность 156 КФХ, имеющих в пользовании 1183,1 га пашни. Перспективные показатели развития муниципального образования Вревский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края. Таблица№1 Отчетный период Период 1 Период 2 Период 3 2010год 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016- 2020гг 2021-2025гг Численность населения, в том числе основные демографические показатели (рождаемость, смертность, миграция, чел.) 1480 1493 1506 1519 1532 1545 1558 1571 смертность тыс. чел, 20,95 220,94 220,93 220,92 220,91 220,9 220,89 220,88 миграция, тыс. чел. 23,46 23,46 23,46 23,46 23,46 23,46 23,46 23,46 Ожидаемая продолжительность жизни, лет 69 69,2 69,4 69,6 69,8 70 71 72 Суммарный коэффициент рождаемости число родившихся на1000 человек населения,% 6,76 6,77 6,78 6,79 6,8 6,81 6,82 6,83 Доходы населения, руб./чел. в месяц 7000 7528 7730 7777 7962 8037 8114 8191 Площадь жилищного фонда, тыс. м2, в т.ч. многоквартирные жилые здания, в т.ч. ввод, снос, комплексный капитальный ремонт, тыс. м2 31,3 31,6 31,8 32,1 32,4 32,7 32,9 33,2 в т.ч. многоквартирные жилые здания, - - - - - - - - в т.ч. ввод, - - - - - - - - снос - - - - - - - - Размер общей площади жилья, приходящийся на 1 жителя Вревского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, м3. Таблица№2 Размер общей площади жилья, приходящийся на 1 жителя, м3 Отчетный период Период 1 Период 2 Период 3 2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016-2020гг 2021-2025гг Площадь жилищного фонда, тыс. м2, в т.ч. 31,3 31,6 31,8 32,1 32,4 32,7 32,9 33,2 Численность населения, в том числе основные демографические показатели (рождаемость, смертность, миграция, чел.) 1480 1493 1506 1519 1532 1545 1558 1571 Размер общей площади жилья, приходящийся на 1 жителя, м3 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума Таблица №3 Отчетный период Период 1 Период 2 Период 3 2010год 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016- 2020гг 2021-2025гг Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % 30 29 29 28 28 28 26 24 Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения. Таблица №4 Отчетный период Период 1 Период 2 Период 3 2010год 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016- 2020гг 2021-2025гг Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % 5,54 5,59 5,64 5,68 5,73 5,54 5,59 5,64 Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги к периоду, на который разработаны документы территориального планирования Таблица №5 Отчетный период Период 1 Период 2 Период 3 2010год 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016- 2020гг 2021-2025гг Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги,% 96,5 96,5 97 97 97 97 97 97 РАЗДЕЛ 4 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 4.1.Критерии доступности для населения коммунальных услуг: 4.1.1.Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи. Таблица №6 Отчетный период Период 1 Период 2 Период 3 2010год 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016- 2020гг 2021-2025гг Среднемесячный доход, рублей 24500 24713 24928 25143 25358 25573 25788 26004 Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги рублей. 2235,0 2458,5 2704,3 2974,7 3272,2 3534,0 3746,0 3970,8 Доля расходов на коммунальные услуги,% 9,12 7,51 8,18 8,91 9,62 10,19 10,60 11,03 4.1.2.Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума Таблица № 7 Отчетный период Период 1 Период 2 Период 3 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015год 2016- 2020 г.г. 2021-2025 г.г. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % 30 29 29 28 28 28 26 24 4.1.3.Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения Таблица № 8 Отчетный период Период 1 Период 2 Период 3 2010год 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016- 2020гг 2021-2025гг Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % 5,54 5,59 5,64 5,68 5,73 5,54 5,59 5,64 4.1.4.Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги. Таблица №9 Отчетный период Период 1 Период 2 Период 3 2010год 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016- 2020гг 2021-2025гг Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги,% 96,5 96,5 97 97 97 97 97 97 4.2.Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки. Прогноз потребности в каждом из коммунальных ресурсов разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов. Прогноз осуществлен в показателях годового расхода коммунальных ресурсов в соответствии с разделом «Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы» обосновывающих материалов. 4.2.1.Прогноз потребности в коммунальных ресурсах. Таблица №10 Наименование показателей Нормативы Отчетный период Период 1 Период 2 Период 3 2010 г 2011 2012 2013 2014 2015 2016-2020гг. 2021-2025гг г г г г г Численность населения в т.ч. 1480 1493 1506 1519 1532 1545 1558 1571 Отопление а) от котельной, т. Гкал - б) газовое, т. м3 15 133,2 134,4 135,5 136,7 137,9 139,1 140,2 141,4 б) водогрейная колонка (природ. Газ), т. м3 15 266,4 269 271,1 273,4 275,8 275,8 280,4 282,8 Водоснабжение, т.м3. 7 124,3 125,4 126,5 127,6 128,7 129,8 130,9 132,0 Электроэнергия а) в домах с газовыми плитами 35 621,6 627,1 632,5 638,0 643,4 648,9 654,4 659,8 4.3.2.Численность населения, получающего коммунальные услуги Таблица №11 Наименование показателя Отчетный период Период 1 Период 2 Период 3 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015год 2016- 2020 г.г. 2021-2025 г.г. Численность населения, получающего коммунальные услуги, % В.т.ч. Вода, м3 100 100 100 100 100 100 100 100 Электроснабжения кВт. 100 100 100 100 100 100 100 100 Газа, м3 100 100 100 100 100 100 100 100 4.4.Показатели воздействия на окружающую среду 4.4.1.Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям Таблица № 12 Наименование показателя Отчетный период Период 1 Период 2 Период 3 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015год 2016- 2020 г.г. 2021-2025 г.г. Наличие контроля качества товаров и услуг,% 99 99 100 100 100 100 100 100 4.4.2.Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км. Таблица № 13 Наименование показателя Отчетный период Период 1 Период 2 Период 3 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015год 2016- 2020 г.г. 2021-2025 г.г. Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей ед./км. 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.3. Наличие контроля качества товаров и услуг. Таблица № 14 Наименование показателя Отчетный период Период 1 Период 2 Период 3 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015год 2016- 2020 г.г. 2021-2025 г.г. Наличие контроля качества товаров и услуг. 100 100 100 100 100 100 100 100 4.4.4.Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров (услуг), часов. Таблица № 15 Наименование показателя Отчетный период Период 1 Период 2 Период 3 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015год 2016- 2020 г.г. 2021-2025 г.г. Перебои в снабжении потребителей, час./чел. 0 0 0 0 0 0 0 0 РАЗДЕЛ 5 ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ Программа инвестиционных проектов в водоснабжение. Таблица № 16 Наименование Отчетный период Период 1в т.ч. по годам, млн. руб. Период 2 Период 3 2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016-2020гг 2021-2025гг Строительство водопровода хут. Привольный 7,56 с. Вревское с мероприятия по улучшению водоснабжения на существующих разводящих сетях протяженностью 1,2 км; 0,6 х. Первохерсонский с населением 245 человек мероприятия по улучшению водоснабжения на существующих разводящих сетях протяженностью 1,2 км; 0,6 Всего: 7,56 1,2 Программа инвестиционных проектов в теплоснабжение. Таблица № 17 Наименование объекта, Стройки Период 1в т.ч. по годам, млн. руб. Период 2 Период 3 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016- 2020гг 2021- 2025гг Реконструкция, модернизация котельных Котельная Кочубеевский район, с. Вревское, ул. Коллективная,1 1,185 ИТОГО 1,185 - Программа инвестиционных проектов в газоснабжение. Таблица № 18 Наименование Отчетный период Период 1в т.ч. по годам, млн. руб Период 2 Период 3 2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016-2020гг 2021-2025гг Замена СКЗ ул. Гагарина 70 0,19 Итого: 0,19 Программа инвестиционных проектов в электроснабжение. Таблица №19 Наименование Отчетный период Период 1в т.ч. по годам, млн. руб Период 2 Период 3 2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016-2020гг 2021-2025гг РеконструкцияВЛ-10кВ Ф-228от ПС «Вревская» 0,3 Итого: 0,3 РАЗДЕЛ 6 ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ Источники инвестиций для реализации мероприятий программы инвестиционных проектов в водоснабжение. Таблица №20 Общая потребность в финансировании инвестиционной программы Отчетный период Период 1в т.ч. по годам, млн. руб. Период 2 Период 3 2010г 2011г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016- 2020гг 2021- 2025гг Собственные средства, вт. ч - из амортизационных отчислений - из прибыли - - - - - - - из надбавки - - - - - - - - из платы за подключение (присоединение) - - - - - - - - Кредитные средства (указать %% ставку) - - - - - - - - Бюджетные средства, в т.ч. 7,56 1,2 Федерального бюджета 1,2 Бюджета субъекта федерации 7,182 Бюджета муниципального образования 0,378 Источники инвестиций для реализации мероприятий программы инвестиционных проектов в теплоснабжение. Таблица № 21 Общая потребность в финансировании инвестиционной программы Отчетный период Период 1в т.ч. по годам, млн. руб. Период 2 Период 3 2010 г 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016- 2020гг 2021- 2025гг Собственные средства, в т.ч.: - - - из амортизационных отчислений - - - из прибыли из надбавки - - - из платы за подключение (присоединение) - - - - - - - - Кредитные средства (указать %% ставку) - - - - - - - - Бюджетные средства, в т.ч. - - - - - - 1,185 - Федерального бюджета - - - - - - - - Бюджета субъекта федерации - - - - - - 1,185 - Бюджета муниципального образования - - - - - - - - Источники инвестиций для реализации мероприятий программы инвестиционных проектов в газоснабжение. Таблица № 22 Общая потребность в финансировании инвестиционной программы Отчетный период Период 1в т.ч. по годам, млн. руб. Период 2 Период 3 2010 г 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016- 2020гг 2021- 2025гг Собственные средства, в т.ч.: - 0,19 - - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 из амортизационных отчислений - 0,19 - - из прибыли из надбавки - - - из платы за подключение (присоединение) - - - - - - - - Кредитные средства (указать %% ставку) - - - - - - - - Бюджетные средства, в т.ч. - - - - - - - - Федерального бюджета - - - - - - - - Бюджета субъекта федерации - - - - - - - - Бюджета муниципального образования - - - - - - - - Источники инвестиций для реализации мероприятий программы инвестиционных проектов в электроснабжение. Таблица № 23 Общая потребность в финансировании инвестиционной программы Отчетный период Период 1в т.ч. по годам, млн. руб. Период 2 Период 3 2010 г 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016- 2020гг 2021- 2025гг Собственные средства, в т.ч.: - 0,3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 из амортизационных отчислений - 0,3 из прибыли из надбавки - из платы за подключение (присоединение) - - Кредитные средства (указать %% ставку) - - Бюджетные средства, в т.ч. Федерального бюджета - - Бюджета субъекта федерации - - Бюджета муниципального образования - Тарифы, надбавки, плата за подключение. Таблица № 24 Наименование Отчетный период Период 1 Период 2 Период 3 2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016-2020гг 2021-2025гг Вода Руб/м3 36,77 42,43 46,67 51,34 56,47 62,12 68,33 75,17 Природный газ Руб/м3 2,70 с 1 апреля – 3,10 3,25 с 1 апреля 3,56 3,92 4,31 4,74 5,21 5,73 6,31 Тепловая энергия - - - - - - - - Электрическая энергия, Руб./кВт. час городская 2,56 2,82 3,10 3,41 3,75 4,13 4,54 5,00 местность/сельская) 1,79 1,97 2,17 2,38 2,62 2,88 3,17 3,49 РАЗДЕЛ 7 УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ Контроль за исполнением Программы осуществляет глава муниципального образования Вревского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. План-график работ по реализации Программы. Таблица №25 Мероприятия Ответственный Сроки выполнения Разработка технических заданий для организаций в целях реализации Программы Заместитель главы администрации Вревского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 2011-2025гг После утверждения тарифов – корректировка Программы и технических заданий Заместитель главы администрации Вревского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 2011-2025гг Подготовка проведения конкурса на реализацию проектов, предназначенных для сторонних инвесторов. Заместитель главы администрации Вревского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 2011-2025гг ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ. РАЗДЕЛ 1. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ. Характеристика муниципального образования. Муниципальное образование Вревского сельсовета располагается в юго-западном районе Ставропольского края и граничит с муниципальными образованиями Мищенского и Заветненского сельсоветов Кочубеевского района, Отрадненским и Успенским муниципальными районами Краснодарского края. От Вревского сельсовета до районного центра 36 км., до краевого центра - города Ставрополя 116 км. В состав муниципального образования входят три населенных пункта – с. Вревское, х. Первоказьминский и х. Херсонский. На площади 86,44 тыс. кв.м. проживает 1480 человек из них 716 мужчин, 764 женщин. В с. Вревском проживают 1015 человек, в х. Херсонском — 241 человек, в х. Первоказьминском — 224 человека. Национальный состав: русские – 92,18%, белорусы – 1%, украинцы – 1,14%, азербайджанцы – 0.09%, черкесы – 0.33%, греки – 1.61%, армяне – 0.60%, грузины – 0.09%, цыгане – 0.67%, другие национальности – 2.83%. На территории муниципального образования Вревский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края расположены Вревская врачебная амбулатория, МОУ СОШ № 10 села Вревского, СДК Вревского сельсовета, библиотека, почтовое отделение, узел связи, сберкасса, МДОУ № 29 «Колокольчик». На территории муниципального образования осуществляют свою деятельность 156 КФХ, имеющих в пользовании 1183,1 га пашни. Прогноз численности и состава населения. Численность населения Муниципального образования Вревского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. Таблица №26 Наименование муниципального образования и населенного пункта Численность населения, чел. Отчетный период Период 1 Период 2 Период 3 2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016- 2020гг 2021 -2025гг Вревский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края 1480 1493 1506 1519 1532 1545 1558 1571 РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ. Основные технико-экономические показатели Вревского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. Таблица №27 Наименование показателей Нормативы Отчетный период Период 1 Период 2 Период 3 2010 г 2011 2012 2013 2014 2015 2016-2020гг. 2021-2025гг г г г г г Численность населения в т.ч. 1480 1493 1506 1519 1532 1545 1558 1571 Отопление а) от котельной, т. Гкал - б) газовое, т. м3 15 133,2 134,4 135,5 136,7 137,9 139,1 140,2 141,4 б) водогрейная колонка (природ. газ), т. м3 15 266,4 269 271,1 273,4 275,8 275,8 280,4 282,8 Водоснабжение, т.м3. 7 124,3 125,4 126,5 127,6 128,7 129,8 130,9 132,0 Электроэнергия а) в домах с газовыми плитами 35 621,6 627,1 632,5 638,0 643,4 648,9 654,4 659,8 РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ. Водоснабжение. На территории муниципального образования Вревского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края поставщиком воды является Государственное унитарное предприятие Ставропольского края ГУП СК «Ставропольскрайводоканала». Протяженность уличных водопроводных сетей Вревского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края - 13,961км Источник водоснабжения - Заветненский групповой водопровод. Водозабор и его характеристика: Территория водозаборных сооружений находится на расстоянии 150м, вверх по течению Невинномысского канала, от эксплуатационного моста Свистухинской ГЭС. Водозаборное сооружение из Невинномысского канала на 10км=866, введено в эксплуатацию в 2003 году в результате реализации проекта «Увеличение производительности Заветненского группового водопровода в Кочубеевском районе». Водозаборное сооружение сифонного типа состоит из двух металлических оголовков Д-500мм на расстоянии 20м, двух эксплуатационных колодцев, камеры управления. Производительность водозаборного сооружения - 4 тыс. м3/сут. Протяженность магистральных водоводов - 7,273км Водонапорных башен - нет. Артезианских скважин - нет. Очистка воды – вода поступает в резервуары чистой воды очищенной через медленные фильтры ОСВ Заветненского группового водопровода с производительностью 4 тыс. м3/сут. Годовой объем потребления воды - 164,8 Износ уличных водопроводных сетей - 85 % Обеспечение водой планируемой застройки индивидуального жилья должно планироваться в соответствии с разработанной филиалом государственного учреждения архитектуры и градостроительства СК схемой (генеральным планом) существующего и планируемого размещения объектов капитального строительства на территории Кочубеевского муниципального района, в том числе и на территории Вревского муниципального образования с сетями водоснабжения. В соответствии с разработанной, филиалом государственного учреждения архитектуры и градостроительства СК, схемой необходимо производить комплексное освоение земельных участков с последующей передачей создаваемых инженерных сетей водоснабжения в государственную или муниципальную собственность. Характеристика сооружений водоснабжения МО Вревского сельсовета Таблица №28 № п/п Наименование муниципального образования Собственник водопроводных сетей Протяженность водопровода (км) Уровень износа % Требует замены, км водоводы уличные 1 Вревское МО Кочубеевского района Филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - Кочубеевский «Райводоканал» 7,273 13,961 81 8,0 Программа инвестиционных проектов в водоснабжение. Таблица №29 Наименование Отчетный период Период 1в т.ч. по годам, млн. руб. Период 2 Период 3 2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016-2020гг 2021-2025гг Строительство водопровода хут. Привольный 7,56 с. Вревское с мероприятия по улучшению водоснабжения на существующих разводящих сетях протяженностью 1,2 км; 0,6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 х. Первохерсонский мероприятия по улучшению водоснабжения на существующих разводящих сетях протяженностью 1,2 км; 0,6 Всего: 7,56 1,2 Источники инвестиций для реализации мероприятий программы Таблица №30 Общая потребность в финансировании инвестиционной программы Отчетный период Период 1в т.ч. по годам, млн. руб. Период 2 Период 3 2010г 2011г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016- 2020гг 2021- 2025гг Собственные средства, вт. ч - из амортизационных отчислений - из прибыли - - - - - - - из надбавки - - - - - - - - из платы за подключение (присоединение) - - - - - - - - Кредитные средства (указать %% ставку) - - - - - - - - Бюджетные средства, в т.ч. 7,56 1,2 Федерального бюджета 1,2 Бюджета субъекта федерации 7,182 Бюджета муниципального образования 0,378 Теплоснабжение Программа инвестиционных проектов в теплоснабжение. Таблица №31 Наименование объекта, Стройки Период 1в т.ч. по годам, млн. руб. Период 2 Период 3 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016- 2020гг 2021- 2025гг Реконструкция, модернизация котельных Котельная Кочубеевский район, с. Вревское, ул. Коллективная,1 1,185 ИТОГО 1,185 - Источники инвестиций для реализации мероприятий программы. Таблица №32 Общая потребность в финансировании инвестиционной программы Отчетный период Период 1в т.ч. по годам, млн. руб. Период 2 Период 3 2010 г 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016- 2020гг 2021- 2025гг Собственные средства, в т.ч.: - - - из амортизационных отчислений - - - из прибыли из надбавки - - - из платы за подключение (присоединение) - - - - - - - - Кредитные средства (указать %% ставку) - - - - - - - - Бюджетные средства, в т.ч. - - - - - - 1,185 - Федерального бюджета - - - - - - - - Бюджета субъекта федерации - - - - - - 1,185 - Бюджета муниципального образования - - - - - - - - Газоснабжение Поставщиком газа потребителям Вревского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края является филиал ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Кочубеевском районе. Объемы поставляемого природного газа. Таблица №33 отчет период период 1 период 2 период 3 2010г 2011г 2012г 2013 2014 2015 2016-2020гг. 2021-2025гг объем газа всего, тыс. м3, в том числе 1640,2 1719,5 1725,0 1751,0 1776,0 1803,0 1917,0 2030,0 коммун. бытовые и промышл. потребители, тыс м3 142,5 157,0 160,0 165,0 170,0 173,0 177,0 180,0 население всего, тыс. м3 1497,7 1562,5 1565,0 1586,0 1606,0 1630,0 1740,0 1850,0 в том числе: по нормативам потребления, тыс. м3 89,2 67,2 58,0 46,0 34,0 17,0 0,0 0,0 с приборами учета газа, тыс. м3 1408,5 1495,3 1507,0 1540,0 1572,0 1613,0 1740,0 1850,0 Программа инвестиционных проектов в газоснабжение. Таблица №34 Наименование Отчетный период Период 1в т.ч. по годам, млн. руб Период 2 Период 3 2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016-2020гг 2021-2025гг Замена СКЗ ул. Гагарина 70 0,19 Итого: 0,19 Источники инвестиций для реализации мероприятий программы. Таблица №35 Общая потребность в финансировании инвестиционной программы Отчетный период Период 1в т.ч. по годам, млн. руб. Период 2 Период 3 2010 г 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016- 2020гг 2021- 2025гг Собственные средства, в т.ч.: - 0,19 - - из амортизационных отчислений - 0,19 - - из прибыли из надбавки - - - из платы за подключение (присоединение) - - - - - - - - Кредитные средства (указать %% ставку) - - - - - - - - Бюджетные средства, в т.ч. - - - - - - - - Федерального бюджета - - - - - - - - Бюджета субъекта федерации - - - - - - - - Бюджета муниципального образования - - - - - - - - Электроснабжение Поставщиком электрической энергии потребителям Вревского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края является ОАО «Ставропольэнергосбыт». Программа инвестиционных проектов в электроснабжение. Таблица №36 Наименование Отчетный период Период 1в т.ч. по годам, млн. руб Период 2 Период 3 2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016-2020гг 2021-2025гг РеконструкцияВЛ-10кВ Ф-228от ПС «Вревская» 0,3 Итого: 0,3 Источники инвестиций для реализации мероприятий программы. Таблица №37 Общая потребность в финансировании инвестиционной программы Отчетный период Период 1в т.ч. по годам, млн. руб. Период 2 Период 3 2010 г 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016- 2020гг 2021- 2025гг Собственные средства, в т.ч.: - 0,3 из амортизационных отчислений - 0,3 из прибыли из надбавки - из платы за подключение (присоединение) - - Кредитные средства (указать %% ставку) - - Бюджетные средства, в т.ч. Федерального бюджета - - Бюджета субъекта федерации - - Бюджета муниципального образования - РАЗДЕЛ 4 ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ В РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГО - И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ И УЧЕТА И СБОРА ИНФОРМАЦИИ В соответствии со статьями 179, 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением администрации Кочубеевского муниципального района Ставропольского края от 22 октября 2009 года № 1650 «О порядке разработки и реализации муниципальных целевых и ведомственных целевых программ и порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных целевых и ведомственных целевых программ», администрация муниципального образования Вревского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края утвердила муниципальную целевую программу «Энергосбережение, развитие возобновляемых источников энергии в муниципальном образовании Вревского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2010 - 2013 годы». Цель программы: Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории муниципального образования Вревского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. Задачи Программы: - снижение затратной части бюджета муниципального образования Вревского сельсовета Кочубеевского района путем сокращения оплаты за потребленные энергоресурсы с одновременным повышением уровня комфорта помещений объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы муниципального образования Вревского сельсовета, - повышения эффективности энергопотребления путем установки узлов учета ресурсов и обеспечения эффективного их потребления. РАЗДЕЛ 5 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры по водоснабжению ГУП СК «Ставрополькрайводоканал». Таблица №38 Показатели мониторинга (в ходящая информация) единицы измерения Характеристика показателей Индикаторы мониторинга (исходящая информация) единицы измерения Механизм расчета индикатора 1.1.1 Объем реализации товаров и услуг, тыс. м3 27,5 1.1.2 1. Объем потерь, тыс. м3 137,3 Уровень потерь – 83% 2. Объем отпуска в сеть, тыс. м3 164,8 1.1.3 1. Объем потерь, тыс. м3 137,3 *Потери воды на всех сетях расположенных на территории МО, включая бесхозные сети 2. Протяженность сетей, км 21,234 1.1.4 1. Объем реализации товаров и услуг, тыс. м3 27,5 Удельное водопотребление - 25,0 куб. м/чел. 2. Численность населения, получающего услуги организации 1100 1.2. Качество производимых товаров (оказываемых услуг) 1.2.1 1. Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения, ед. 72 Наличие контроля качества товаров и услуг – 100% 2. Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения, ед. 72 1.2.2 1. Количество проб, соответствующих нормативам, ед. 72 Соответствующие качества товаров и услуг установленным требованиям – 100% 2. Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения, ед. 72 1.2.3. 1. Количество часов предоставления услуг за отчетный период, часов 720 Продолжительность (бесперебойной) поставки товаров и услуг - 24 час/день 2. Количество дней в отчетном периоде, дней 30 1.3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) 1.3.1. 1. Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, ед. 53 Аварийность систем коммунальной инфраструктуры – 2,5 ед./км 2. Протяженность сетей, км. 21,234 1.3.2. 1. Фактический срок службы оборудования, лет. 44 Износ систем коммунальной инфраструктуры - 100% 2. Нормативный срок службы оборудования, лет 40 3. Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического, лет 10 1.3.3. 1. Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км. 19,9 Удельный вес сетей нуждающихся в замене – 30 % 2. протяженность сетей, км. 65,7 1.4. Доступность товаров и услуг для потребителей 1.4.1 1. Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги (оплата за воду), рублей/чел. 88,4 1.4.2 2. Денежные доходы населения, рублей 7000 РАЗДЕЛ 6 ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВРЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА Цель и основные задачи разработки программы - снижение % фактических потерь в сетях, снижение затрат на обслуживание, текущий и капитальный ремонты, обеспечение выполнение требований ГОСТ 13109-97. РАЗДЕЛ 7. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВРЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ Цель и основные задачи разработки программы - снижение % фактических потерь в тепловых сетях, снижение затрат на обслуживание, текущий и капитальный ремонты. РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВРЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТА Цель и основные задачи разработки программы - снижение % фактических потерь в сетях, снижение затрат на обслуживание, текущий и капитальный ремонты. РАЗДЕЛ 9. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ ВРЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ Сетей водоотведения на территории муниципального образования нет. РАЗДЕЛ 10. ОБЩАЯ ПРОГРАММА ПРОЕКТОВ Совокупная программа инвестиционных проектов. Таблица №39 Наименование Ориентировочная стоимость, млн. руб. в т.ч. по годам Период 2 Период 3 2011г 2012 г 2013 г 2014 г 2015г 2016- 2020гг 2021- 2025гг 1 2 3 4 5 6 7 8 Водоснабжение Реконструкция, строительство сетей водоснабжения. 7,56 - 1,2 - - - - ИТОГО 7,56 - 1,2 - - - - Водоотведение Строительство сетей водоотведения - - - - - - ИТОГО - - - - - - Электроснабжение Реконструкция, Строительство подстанций, сетей электроснабжения, млн. рублей (с учетом НДС) - - 0,3 - - - - ИТОГО: - - 0,3 - - - - Газоснабжение Мероприятия направление на развитие и реконструкцию газовых сетей . - - 0,19 - - - - ИТОГО: - - 0,19 - - - - Теплоснабжение Мероприятия направление на развитие и реконструкцию тепловых сетей . - - 1,185 ИТОГО: - - 1,185 ВСЕГО: 7,56 - 1,69 - - 1,185 РАЗДЕЛ 11. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации всей программы инвестиционных проектов. Таблица №40 Общая потребность в финансировании инвестиционной программы Отчетный период Период 1в т.ч. по годам, млн. руб. Период 2 Период 3 2010г 2011г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016- 2020гг 2021- 2025гг Собственные средства, вт. ч - 0,49 из амортизационных отчислений - 0,49 из прибыли - - - - - - - из надбавки - - - - - - - - из платы за подключение (присоединение) - - - - - - - - Кредитные средства (указать %% ставку) - - - - - - - - Бюджетные средства, в т.ч. 7,56 1,2 1,185 Федерального бюджета 1,2 - Бюджета субъекта федерации 7,182 1,185 Бюджета муниципального образования 0,378 - РАЗДЕЛ 12. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ Проекты, реализуемые организациями, действующими на территории сельсовета. Таблица №41 Наименование Ориентировочная стоимость, млн. руб. в т.ч. по годам Период 2 Период 3 2011г 2012 г 2013 г 2014 г 2015г 2016- 2020гг 2021- 2025гг 1 2 3 4 5 6 7 8 Водоснабжение Реконструкция, строительство сетей водоснабжения. 7,56 - 1,2 - - - - ИТОГО 7,56 - 1,2 - - - - Водоотведение Строительство сетей водоотведения - - - - - - ИТОГО - - - - - - Электроснабжение Реконструкция, Строительство подстанций, сетей электроснабжения, млн. рублей (с учетом НДС) - - 0,3 - - - - ИТОГО: - - 0,3 - - - - Газоснабжение Мероприятия направление на развитие и реконструкцию газовых сетей . - - 0,19 - - - - ИТОГО: - - 0,19 - - - - Теплоснабжение Мероприятия направление на развитие и реконструкцию тепловых сетей . - - 1,185 ИТОГО: - - 1,185 ВСЕГО: 7,56 - 1,69 - - 1,185 РАЗДЕЛ 13.ПРОГРАММЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ТАРИФ И ПЛАТА (ТАРИФ) ЗА ПОДЪКЛЮЧЕНИЕ (ПРИСОЕДИНЕНИЕ) Проекты, обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения. Таблица №42 Наименование Ориентировочная стоимость, млн. руб. в т.ч. по годам Период 2 Период 3 2011г 2012 г 2013 г 2014 г 2015г 2016- 2020гг 2021- 2025гг 1 2 3 4 5 6 7 8 Водоснабжение Реконструкция, строительство сетей водоснабжения. 7,56 - 1,2 - - - - ИТОГО 7,56 - 1,2 - - - - Водоотведение Строительство сетей водоотведения - - - - - - ИТОГО - - - - - - Электроснабжение Реконструкция, Строительство подстанций, сетей электроснабжения, млн. рублей (с учетом НДС) - - 0,3 - - - - ИТОГО: - - 0,3 - - - - Газоснабжение Мероприятия направление на развитие и реконструкцию газовых сетей . - - 0,19 - - - - ИТОГО: - - 0,19 - - - - Теплоснабжение Мероприятия направление на развитие и реконструкцию тепловых сетей . - - 1,185 ИТОГО: - - 1,185 ВСЕГО: 7,56 - 1,69 - - 1,185 Оценка уровней тарифов на коммунальные услуги. Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи. Таблица № 43 Отчетный период Период 1 Период 2 Период 3 2010год 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016- 2020гг 2021-2025гг Среднемесячный доход, рублей 24500 24713 24928 25143 25358 25573 25788 26004 Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги рублей. 2235,0 2458,5 2704,3 2974,7 3272,2 3534,0 3746,0 3970,8 Доля расходов на коммунальные услуги,% 9,12 7,51 8,18 8,91 9,62 10,19 10,60 11,03 Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения. Таблица № 44 Отчетный период Период 1 Период 2 Период 3 2010год 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016- 2020гг 2021-2025гг Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % 5,54 5,59 5,64 5,68 5,73 5,54 5,59 5,64 РАЗДЕЛ 14. ПРОГНОЗ РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ И СУБСИДИИ, ПРОВЕРКА ДОСТУПНОСТИ ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ Прогноз потребности в коммунальных ресурсах. Таблица № 45 Наименование показателей Нормативы Отчетный период Период 1 Период 2 Период 3 2010 г 2011 2012 2013 2014 2015 2016-2020гг. 2021-2025гг г г г г г Численность населения в т.ч. 1480 1493 1506 1519 1532 1545 1558 1571 Отопление а) от котельной, т. Гкал - б) газовое, т. м3 15 133,2 134,4 135,5 136,7 137,9 139,1 140,2 141,4 б) водогрейная колонка (природ. газ), т. м3 15 266,4 269 271,1 273,4 275,8 275,8 280,4 282,8 Водоснабжение, т.м3. 7 124,3 125,4 126,5 127,6 128,7 129,8 130,9 132,0 Электроэнергия а) в домах с газовыми плитами 35 621,6 627,1 632,5 638,0 643,4 648,9 654,4 659,8 Прогноз совокупного платежа населения за коммунальные услуги без учета льгот и субсидий. Таблица № 46 Отчетный период Период 1 Период 2 Период 3 2010год 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016- 2020гг 2021-2025гг Численность населения, т. чел. 1480 1493 1506 1519 1532 1545 1558 1571 Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги рублей. 2235,0 2458,5 2704,3 2974,7 3272,2 3534,0 3746,0 3970,8 Среднегодовой платеж населения за коммунальные услуги т. рублей. 39694 44043 48869 54219 60151 65513 70027 74852 Прогноз потребности населения в социальной поддержке и размер субсидий на оплату коммунальных услуг. Таблица № 47 Отчетный период Период 1 Период 2 Период 3 2010год 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016- 2020гг 2021-2025гг Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % 5,54 5,59 5,64 5,68 5,73 5,54 5,59 5,64 Среднегодовой платеж населения за коммунальные услуги, т. рублей. 39694 44043 48869 54219 60151 65513 70027 74852 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Прогноз потребности населения в социальной поддержке и размер субсидий на оплату коммунальных услуг, т. руб. 2143 2399 2685 3005 3362 3693 3980 4290 РАЗДЕЛ15. МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОГРАММЫ Все обоснования и расчеты по программе делались только с помощью электронных моделей. Для расчета программы применялась линейная модель. Для моделирования инвестиционной деятельности, капитальному строительству и реконструкции объектов основных средств, отражены в модели стоимостные характеристики работ, в модели также отражены объемные показатели работ. Для расчета программы применялись модель размещения производственных мощностей предприятий жилищно-коммунального хозяйства. | |||||||
Прикрепленные файлы
| |||||||